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2014年上半年全省特種設備生產單位、檢驗檢測機構監(jiān)督抽查情況通報

魯質監(jiān)特字〔2014〕266號

各市質監(jiān)局，各有關單位：

為進一步加強我省特種設備生產單位、檢驗檢測機構的監(jiān)督管理，規(guī)范工作行為，保障特種設備安全，根據2014年度工作計劃，省局組織對全省特種設備生產單位和檢驗檢測機構進行了監(jiān)督抽查。現將有關情況通報如下：

一、基本情況

2014年全省特種設備生產單位和檢驗檢測機構的監(jiān)督抽查采取省局和市局抽查相結合的方式進行。監(jiān)督抽查的主要內容是：獲證企業(yè)是否持續(xù)有效保持許可條件，是否遵守相關法律、法規(guī)和規(guī)范、標準的規(guī)定。檢查的重點是企業(yè)資源條件的變化情況、質量保證體系的制定、運行及保持情況，產品質量管理情況，檢驗檢測工作質量情況等。

截至7月31日，全省共出動檢查人員456人次，抽查各類特種設備生產單位138家，檢驗檢測機構4家。其中，省局共組織抽查42家，各市局共組織抽查100家，共發(fā)現各類問題395條。目前，已完成整改并通過各市局驗收的單位52家。

從監(jiān)督抽查的結果看，大部分持證單位在生產和檢驗檢測過程中，能夠執(zhí)行國家相關法律、法規(guī)、技術規(guī)范和標準，質量保證體系運轉較好，產品質量、安全性能及檢驗檢測工作質量能夠得到保證，檔案管理齊全規(guī)范。但是，仍有少數單位在取得許可證后，資源條件不能持續(xù)滿足要求，質量保證體系不能正常運行，單位的管理人員、技術負責人員、質量體系責任人員安全意識不強，業(yè)務素質、工作質量和檢驗報告質量有待提高。

二、主要問題

（一）生產單位存在的主要問題

1.資源條件方面

一是單位法人、地址變更后不能及時辦理變更手續(xù)。二是取得許可證后，持證人員數量及設備等資源條件不能持續(xù)滿足許可條件要求。三是檢驗設備器具等計量器具未經檢定或超過檢定有效期。四是缺少無損檢測分包協議。

2.質量保證體系方面

一是部分企業(yè)質量保證體系運行存在缺陷，未能按安全技術規(guī)范的要求及時修訂質量保證體系文件并履行批準程序。二是企業(yè)未開展內部審核及管理評審或對管理評審及內部審核工作重視不夠，流于形式，問題查找不準，原因分析不透。三是制造過程檔案管理不完善，現場作業(yè)指導文件未按程序制定。四是原始記錄格式不規(guī)范、內容不齊全、保存不完整，生產過程不嚴格執(zhí)行有關安全技術規(guī)范及標準的要求。五是技術負責人、質量負責人等體系人員變更后未及時重新任命。

3.產品質量管理方面

一是生產工藝、施工方案、檢驗工藝不完整或與實際不符，未按規(guī)定由技術負責人進行審批。二是工藝文件、見證材料管理不規(guī)范，缺少必要的工藝評定內容。三是產品檔案及產品出廠資料不全面或不規(guī)范。四是產品檔案中相關檢測記錄缺少檢驗人員簽字。

（二）檢驗檢測機構存在的主要問題

1.資源條件方面

一是獲取許可證后，資源條件不能持續(xù)穩(wěn)定地符合許可要求。二是機構法人變更后未按規(guī)定向原受理機構辦理變更手續(xù)。三是部分無損檢測機構存在法規(guī)、標準學習記錄不全，個別檢驗報告評片原始記錄中復評人員未簽字。

2.質量保證體系方面

一是質量保證體系文件缺少對檢驗檢測工作管理的相關內容。二是不能及時按安全技術規(guī)范的要求修訂質量保證體系。三是未按現行有效的規(guī)范、標準及時修訂作業(yè)文件或作業(yè)文件的內容不齊全。

3.檢驗檢測工作質量方面

一是檢驗檢測工作規(guī)程執(zhí)行不嚴格、檢驗檢測原始記錄與國家相關標準要求的內容不符，涂改不規(guī)范，記錄信息不完整。二是檢驗報告缺少相關責任人簽字。

三、處理意見

（一）對證書到期未提出換證申請的1家企業(yè)：泰安市源泉建筑機械制造有限公司（證書編號：TS3437201-2014），注銷其許可證。

（二）對主動申請注銷許可證（國家局發(fā)證）的1家企業(yè)：淄博石油化工配件廠（證書編號：TSB210027-2017），直接由該企業(yè)向國家質檢總局申請注銷。

（三）對抽查中發(fā)現問題較多的8家企業(yè)：菏澤市泓昌起重機械有限公司、山東海瀛石化設備安裝工程有限公司、山東濟寧藍天恒基鍋爐有限公司、山東昊帥重型鍛壓有限公司、臨沂鑫源安裝有限公司、勝利油田興通建設工程有限責任公司、山東海天造紙機械有限公司、淄博洪基機械有限公司，責令限期整改，按相關市局的要求處理。請各有關市局對上述單位的問題做進一步的調查，并在整改結束后對其進行全面驗收。

（四）本通報未涉及的其他被抽查單位，應根據抽查備忘錄的要求，針對不合格項制定整改方案，自本通報發(fā)出1個月內完成整改，并報當地市質監(jiān)局確認。逾期未整改、上報以及整改不合格的，各市局應給予嚴肅處理。其中由省局組織抽查的單位，經當地市質監(jiān)局確認后，由市局將結果報省局。

（五）對擬注銷許可證的單位，有關市局應通知上述單位。上述單位如有異議，可于2014年8月30日前向省局書面提出。

四、下一步工作要求

（一）落實企業(yè)主體責任，確保特種設備安全

各特種設備獲證單位要進一步強化對特種設備相關法律法規(guī)和安全技術規(guī)范的學習、培訓工作，認真落實各個環(huán)節(jié)的質量控制，嚴把特種設備產品質量關，切實落實企業(yè)安全主體責任。針對本次抽查發(fā)現的問題，要引以為戒，在積極整改的基礎上舉一反三，全面查找分析質量管理和生產工藝中存在的各種問題，積極改進糾正，確保產品質量安全。

（二）嚴格評審制度管理，提高鑒定評審質量

鑒定評審機構應當切實加強對鑒定評審人員的培訓和管理，不斷提高鑒定評審人員的能力水平，規(guī)范鑒定評審人員的評審行為，按照相關法律、法規(guī)、安全技術規(guī)范及標準的要求開展鑒定評審工作。客觀、準確地反映取證單位的實際情況，實事求是地出具評審結論，進一步提高鑒定評審工作質量，把好準入關口。

（三）切實履行職責，抓好產品監(jiān)檢環(huán)節(jié)

各特種設備檢驗檢測機構在對特種設備生產單位開展監(jiān)督檢驗工作中要認真履行監(jiān)檢職責，按要求對相關監(jiān)檢項目進行簽字確認、出具監(jiān)檢聯絡單和監(jiān)檢意見通知書。應強化特種設備安全質量監(jiān)督驗證工作，加強質量體系和資源條件檢查，不斷提高監(jiān)檢工作質量。

（四）加強安全監(jiān)察工作，確保責任落實到位

各級監(jiān)察部門要對本次監(jiān)督抽查中發(fā)現的問題進行認真梳理，對發(fā)現的帶有典型性和代表性的問題，要進一步加大現場安全監(jiān)察和監(jiān)督抽查工作力度，強化對獲證單位的監(jiān)督管理。要對照自身工作，認真查找在制度建設和落實中的不足，以及可能存在的風險點，建立“風險管理”意識。對發(fā)現的薄弱環(huán)節(jié)，要制定有效措施予以鞏固和加強。對企業(yè)整改落實情況要認真核實，凡整改不合格的要依法依規(guī)嚴肅處理。

對抽查中發(fā)現問題的企業(yè)的整改驗收及處理情況，請各市局于2014年9月5日前報省局。

 

 

 

山東省質量技術監(jiān)督局

2014年8月18日